- Registro de proveedores
- Bitácoras de orden de compra local
- Aprobación de requisiciones
- Generación de ordenes de compra

1)      PROVEEDORES

a)      Crear, editar o eliminar proveedores
b)      Registro de días de crédito
c)      Registro de correo electrónico para envío de órdenes de pedido

2)      LISTAS DE PRECIO POR PROVEEDOR

a)      Asociar productos del inventario a un proveedor
b)      Definir precio FOB o Precio de Venta del Proveedor

3)      REQUISICIONES

a)      Generar requisición
b)      Consultar requisiciones generadas

• Filtro por número de requisición
• Filtro por fecha de creación
• Filtro por estado

c)       Editar requisición
d)      Eliminar requisición (siempre y cuando no esté asociado a una orden de compra)
e)      Aprobar requisición para envío de correo
f)       Envío de correo
g)      Aprobar requisición que permita generar orden de compra

4)      ORDEN DE COMPRA (LOCAL)

a)      Asociar varias requisiciones para armar una orden de compra
b)      Selección del proveedor para la orden de compra
c)       Generar nueva orden de compra en base a requisiciones parciales en stand by
d)      Consultar órdenes de compra
e)      Aprobar orden de compra para envío de correo
f)       Envío de correo
g)      Aprobar orden de compra para que se habilite el ingreso a bodega
h)      Consulta de órdenes de compra

i)       Filtro por nombre de proveedor
ii)      Filtro por rangos de fecha
iii)     Filtro por fecha tentativa requerida
iv)     Filtro por número de requisición
v)      Filtro por número de orden de compra
vi)     Filtro por estado